近日,收到留言:小规模开3%按3%交税,专管员通知:必须整改!
现针对小规模纳税人有两个增值税优惠政策:
1、季度不超过45万,免征增值税;
2、3%→1%政策继续执行。
也就是说,对于季度超过45万元的小规模纳税人,要按照1%交税。
但是,总有一些客户非要索取3%的发票,对于这种情况应该如何申报纳税呢?
开具3%的专用发票,如何申报?
其实,在1%政策刚出台时,税务总局给了明确回复:可以放弃减税,按照3%征收率申报纳税并开具3%征收率的专用发票。
即日起,纳税申报就按这个来!
1月1日至3日放假3天,1月申报纳税期限顺延至1月19日。
一、税控盘抄报方法
1、系统自动进行上报汇总(或手工抄税数据管理-汇总上传-上报汇总)
2、纳税申报
登陆电子税务局网进行纳税申报,注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。
3、反写监控
申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2022年2月23日左右。
二、金税盘抄报方法
①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。
②进行纳税申报。
③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。
查询是否清卡成功:点击汇总处理-金税设备状态查询,进入后在左侧选项中选择您想要查看的发票状态。
上次汇总报送日期:2022年01月01日00时00分
汇总报送起始日期:2022年02月01日
汇总报税资料:无
锁死日期更新到2022年02月,报税资料“无”
此状态说明您已经完成清卡工作
三、税务Ukey抄报方法
1、系统自动进行上报汇总(或手工抄税数据管理-汇总上传-上报汇总)
2、纳税申报 纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。
3、数据管理-汇总上传-反写监控
查询是否反写成功:系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2022年1月说明反写成功。
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